Office Depot驗(yàn)廠質(zhì)量審核內(nèi)容
1. 組織架構(gòu)圖 ;
2. 質(zhì)量手冊 ;
3. 程序文件;
4. 質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃;
5. 營業(yè)執(zhí)照 ;
6. 質(zhì)量體系認(rèn)證證書 ;
7. 質(zhì)量體系內(nèi)審記錄:
1 內(nèi)審員資格證書;
2）首末次會(huì)議 ;
3）檢查表 ;
4）不符合項(xiàng)報(bào)告;
5）內(nèi)審報(bào)告
8. 質(zhì)量體系管理評審計(jì)劃
9. 質(zhì)量體系管理評審記錄:
1）管理評審會(huì)議記錄;
2）管理評審報(bào)告;
3）決議事項(xiàng)的跟進(jìn)記錄
10.主要生產(chǎn)設(shè)備清單;
11.設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃 ;
12.設(shè)備保養(yǎng)記錄;
13.儀器清單 ;
14.儀器校準(zhǔn)計(jì)劃 ;
15.儀器校準(zhǔn)記錄:
1）外校報(bào)告 ;
2）內(nèi)校人員資格證書
3）內(nèi)校規(guī)程;
4）報(bào)告
16. 年度培訓(xùn)計(jì)劃
17. 培訓(xùn)記錄 :
1） 簽到表;
2） 測試卷
18. 品管人員崗前資質(zhì)認(rèn)定資料（培訓(xùn)及測試記錄;
19. 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)資料 :
1） 產(chǎn)品規(guī)格書;
2） BOM表 (BOM);
3） 安規(guī)認(rèn)證證書;
4） 樣品檢測報(bào)告
5） 試產(chǎn)記錄 ;
6） 試產(chǎn)評估報(bào)告 ;
7） 作業(yè)指導(dǎo)書 ;
8） 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ;
9） FMEA分析資料 ;
10）產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃（QC工程圖.
20.訂單評審記錄;
21.新供應(yīng)商資格評定報(bào)告
22.現(xiàn)有供應(yīng)商質(zhì)量、交期、價(jià)格及服務(wù)定期評分表 ;
23.原材料采購訂單 ;
24.原材料規(guī)格承認(rèn)書
25.進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 ;
26.進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ;
27.CPK應(yīng)用指引 ;
28.CPK測量記錄及制程能力不足時(shí)的改進(jìn)記錄 ;
29.生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書
30.制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書;
31.制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ;
32.制程檢驗(yàn)記錄 :
33.進(jìn)料檢驗(yàn)樣板清單及定期評估記錄;
34.進(jìn)料檢驗(yàn)記錄 ;
35.不合格來料處理記錄（含供應(yīng)商糾正預(yù)防措施報(bào)告;
36.原材料保存周期規(guī)定 ;
37.原材料過期重檢記錄 ;
38.控制圖表及超限處理記錄 ;
1）首件檢驗(yàn)記錄 ;
2）巡檢記錄 ;
3）抽檢記錄
39.制程不合格品的處理記錄（含糾正預(yù)防措施報(bào)告）
40.制程檢驗(yàn)不良統(tǒng)計(jì)報(bào)表（周報(bào)/月報(bào)，柏拉圖
41.停線管理規(guī)定及記錄 ;
42.成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書;
43.成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ;
44.成品檢驗(yàn)記錄 ;
45.不合格成品處理記錄:
1）返工、返修記錄 ;
2）重檢記錄
3）糾正預(yù)防措施報(bào)告
46.客戶溝通資料 ;
47.客戶投訴處理程序 ;
48.客戶投訴處理記錄
49.成品入庫單 ;
50.產(chǎn)品可靠性及環(huán)境測試計(jì)劃及記錄;
51.數(shù)據(jù)分析程序;
52.質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)資料
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